9、與顧客有關的過程
1）與產品有關的******要求（包括產品的***/國際、行業(yè)標準、規(guī)范等）未確定或識別不充分；2）對產品交付后活動（包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務[例如，源匯區(qū)iso9001體系認證機構，維護服務]），以及公司認為必要的附加要求（例如，回收或終處置）不明確；3）顧客沒有提供形成文件的要求時，iso9001體系認證機構在哪兒申請，無對這些顧客要求進行確認的證據；對口頭合同未進行評審；4）企業(yè)未能根據自身業(yè)務流程的特點規(guī)劃合同評審的作業(yè)要求，過于流于形式，無實際意義；5）產品要求發(fā)生變更時，未及時將變更的要求通知相關人員；6）對顧客的反饋（包括顧客抱怨）有進行處理，但未將處理結果與顧客進行溝通。
10、設計開發(fā)
1）設計開發(fā)策劃時一般存在的問題：a）未明確設計小組成員的職責、權限；b）未明確設計開發(fā)進度的要求，未根據設計開發(fā)的進展及時調整設計開發(fā)計劃；c）策劃時未對評審、驗證和確認活動的時機進行策劃。
2）設計開發(fā)輸入信息不充分，如與產品適用的******要求未充分識別；
3）設計開發(fā)輸出在放行前的審批不完善，iso9001體系認證機構公司，如圖紙僅有編制人員的名字，而校、審人無簽名；
4）設計開發(fā)評審、驗證、確認的記錄不齊全，未能按策劃的要求展開；對這些過程中提出的改進未保持記錄；
5）設計開發(fā)更改發(fā)生后，iso9001體系認證機構辦理，未能按要求進行適當?shù)脑u審、驗證、確認；
6）設計開發(fā)更改引起相關文件的變更，未能及時對應相關文件進行修訂，且未能及時將更改的要求通知相關人員。
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質量目標及其實現(xiàn)的策劃變化
監(jiān)視、溝通和更新，增加了策劃實現(xiàn)目標的方法。
***應在相關職能、層次、過程上建立與方針、戰(zhàn)略、愿景相一 致的質量目標或績效指標，并應在橫向——同級部門( 基于業(yè)務關聯(lián)或服從) 、縱向——管理層、中層、基層，基于各自承擔的職能設立或分解，此時需要進一步考慮與***的***績效管理相銜接。
審核要點內容，策劃、實施以及監(jiān)測、更新溝通的要求。
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六、倉儲物流部門：
34. 原材料、半成品、成品名細臺帳；
35. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態(tài)標識）；
36. 入、出庫手續(xù)；***先出的管理。
七、質量檢驗部門
37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）；
38. 量具檢定記錄；
39.各車間質量記錄的完整性
40. 工具名細臺帳；
41. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；
八、設備管理方面：
41. 設備清單；
42. 檢修計劃；
43. 設備維護***記錄；
44. 特殊過程設備認可記錄；
45. 標識（包括設備標識和設備完好狀態(tài)標識）；
九、生產管理方面：
46. 生產計劃；及生產、服務過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄；
47. 完成生產計劃的項目清單（臺帳）；
48. 不合格品臺賬；
49. 不合格品的處理記錄；
50. 半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達到質量目標）；
51. 產品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等；
52. 各部門的培訓（業(yè)務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；
53. 作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；
54. 關鍵過程一定要有工藝規(guī)程；
55. 現(xiàn)場標識（產品標識、狀態(tài)標識、設備標識）；
56. 生產現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經檢定的量具；
57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；
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源匯區(qū)iso9001體系認證機構-河南馳華企業(yè)管理由河南馳華企業(yè)管理服務有限公司提供。河南馳華企業(yè)管理服務有限公司是河南 鄭州 ,轉讓的見證者，多年來，公司貫徹執(zhí)行科學管理、創(chuàng)新發(fā)展、誠實守信的方針，滿足客戶需求。在馳華企業(yè)管理***攜全體員工熱情歡迎各界人士垂詢洽談，共創(chuàng)馳華企業(yè)管理更加美好的未來。